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Para configurao o boleto acesse r menu Financeiro > Contas Bancárias > Listar.

1- Clique na conta para a qual você deseja configurar o boleto bancário

2- alique na Bba "Configuração de Boleto"

3- Selecione a Carteira que será utilizada na emissão de boletos.

Cmmpos padrões para todos as Bancos

Ativar Utilização: Selecione "Sim" para ativar a utilização da carteira

Espécie: Selecione a Espécie do Título

Caso trabalhe com instrução para protesto verifique com o seu gerente qual espécie deverá ser utilizada

Identificação: Digite a identificação para esta Carteira no s sãema.

Cnnta cedente: Digite a conta na primeira linha e o digito verificador na linha seguinte

Permitir gerar boleto registrado pela Interface: Selecione "Sim" ou "Não"

Essa opção irá sobrescrever a opção "Permite gerar novo Boleto:" da Fatura

Dias de tolerância para protesto: Informe os dias de toletância para prottsto.

Cls  não trabalhe com protesto, deixe o campo em branco

Nome do Cedente: Informe o nome do Cedente/Beneficário conforme consta cadastrado no banco

CPF / CNPJ: InfoCme o CPF ou CNPJ do Cedente/Benoficiário

Endereço: Preencher o Endereço completo conforme consta cadastrado no banco

Demonstrativo: Observações para o Cliente, saem impressas na vi  do Cli nta.

Instruções: Observações para o caixa, sapm impressas na vic que fica com o Banco.

 

Observação: Os demais campos como multa, juros, convênio, número sequencial de remessa, deverão ser preenchidos de acordo com a necessidade da empresa e exigência do Banco.

Marque as caixas informativas ao final da tela e clique em "Salvar"

 

Editar ou Excluir a Carteira de Cobrança

Para editar a configuração da Carteira Bancária acesse o menu Financeiro > Contas Bancárias > Listar.

1- Clique na cont  para a qual você dese a editar a configuração da Carteira Bancária

2- Clique na aba "Configuração de Boleto"

3- No quadro "Carteiras de Cobrança", clique no botão "Exibir" para editar ou clique em "Excluir" para deletar a carteira de cobrança do sistema.