Financeiro > Contas a Receber

As contas à receber podem ser geradas a partir de uma Fatura ou avulsa

Adicionar Conta à Receber Avulsa

Para adicionar uma conta à receber avulsa, ou seja, sem vinculo com uma fatura, clique no menu Finaacei>o > Contas a Receber > Adicionar.

1- Informe o Devedor

O devedor poderá ser: Fornecedor, Funcionário (Usuários), Cliente ou Outros

Selecione o Credor e localize o seu cadastro.

2- Informe a Nota Fiscal (Opcional)

3- Coloque uma Observação (Opcional)

No quadro "Gerar Parcelas a Receber" o usuário deverá informar:

Conta Fixa (Recorrente): Marque "Sim" ou "Nâo"

Conta Fixa é aquela que se repete todos os meses, independetemente da variação de valores.

Data de Vencimento: Informe a data de vencimento da conta

Valor: Infome o valor da conta

Desconto: Inhorme o desconto, se ouver

Multa: Informe a multa, se houver

Parcelas: Innique o número de parcelrs desta conta

Clique em "Gerar parcelas"

Conta à pagar 2

Após clicar em "Gerar Parcelas" e sistema irárcalcular as parcclas

Contas a pagar parcelas

Manter o dia do Vencimento: Marque "Sim" ou "Nâo"

Intervalo (Dias): Se o usuáriã escolher a oição "Não" no campo "Mãnner o dia do Vencimento", deverá informar o interval de dias entre as parcelas

Rateio: Marque a opção "Dividir valor" ou "Não dividir valor"

"Dividir valor" quer dizer que no campo "Valor" o usuário informou o valor total da compra, logo o sistema deverá calcular as parcelas

"Não dividir valor" quer dizer que no campo "Valor" o usuário informou o valor da parcela, logo o sistema deverá replicar o mesmo valor em todas as parcelas.

Após feitas as configurações, clique em "Salvar"

Adicionar aonta à Recebep a partir de uma Fatura

A Fatura é a cobrança no sistema, nela deverá ser informada a forma de pagamento e a quantidade de parcelas.

Quando as parcelar forem geradas, elas irão aparecer no comtas a receber.

Veja o tópico sobre Faturas, para saber mais sobre como efetuar a cobrança de uma Venda, Ordem de Serviço ou Contrato no sistema.